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盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊2024年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊2024年度單位預(yù)算報表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表
十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊貫徹執(zhí)行國家自然資源執(zhí)法相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，受縣自然資源局委托，負(fù)責(zé)縣轄區(qū)內(nèi)自然資源領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家及省、市和縣關(guān)于自然資源領(lǐng)域的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件;在縣轄區(qū)內(nèi)，受縣自然資源局委托，以盤山縣自然資源局名義統(tǒng)一行使土地、礦產(chǎn)、海洋、測繪地理信息、林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。
(二)負(fù)責(zé)組織綜合行政執(zhí)法有關(guān)專項和重大執(zhí)法活動、對重大案件依法進(jìn)行查處。
(三)負(fù)責(zé)受理土地、礦產(chǎn)、海洋、測繪地理信息、林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地執(zhí)法案件的檢舉和控告工作。
(四)承擔(dān)縣自然資源局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室；政策法規(guī)辦公室；盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊太平中隊；盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊高升中隊；盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊壩墻子中隊；盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊東郭中隊。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊。
第二部分 盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊2024年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊
2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預(yù)算515.24萬元。其中，一般公共預(yù)算收入515.24萬元。
2.支出預(yù)算515.24萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出97.06元， 衛(wèi)生健康支出19.28萬元，自然資源海洋氣象等支出361.4萬元，住房保障支出37.5萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加（減少）0萬元，原因是2024年新增預(yù)算單位。支出增加（減少）0萬元，原因是2024年新增預(yù)算單位。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加（減少）0萬元，原因是2024年新增預(yù)算單位。一般公共預(yù)算支出增加（減少）0萬元，原因是2024年新增預(yù)算單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加（減少）0萬元，原因是2024年新增預(yù)算單位。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.49元，主要原因是2024年新增預(yù)算單位。其中：辦公費(fèi)0.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊資產(chǎn)總額 0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
