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盤山縣國土資源局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣國土資源局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣國土資源局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣國土資源局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國土資源局概況
一、盤山縣國土資源局主要職責及機構設置
部門主要職責：
（一）承擔保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。
（二）承擔規(guī)范國土資源秩序的責任。
（三）承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。
（四）負責規(guī)范國土資源權屬管理。
（五）承擔全縣耕保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
（六）承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。
（七）承擔規(guī)范國土資源市場秩序的責任。
（八）負責礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記。
（九）承擔地質環(huán)境保護和地質災害防治的責任。
（十）承擔縣政府交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責，盤山縣國土資源局內設7個科室，分別是：辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開發(fā)管理股；地質勘查環(huán)境股；油田辦。下設二級事業(yè)單位，分別是：
1.盤山縣不動產(chǎn)交易中心
2.盤山縣征地服務站
3.盤山縣土地監(jiān)察執(zhí)法大隊
4.盤山縣土地開發(fā)整理中心
5.盤山縣土地儲備中心
6.盤山縣土地交易中心
二、部門決算單位構成
納入盤山縣國土資源局2017年盤山縣國土資源局部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、盤山縣不動產(chǎn)交易中心
2、盤山縣征地服務站
3、盤山縣土地監(jiān)察執(zhí)法大隊
4、盤山縣土地開發(fā)整理中心
5、盤山縣土地交易中心
第二部分盤山縣國土資源局2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣國土資源局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計6,907萬元，包括：
1.財政撥款收入6,907萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,194.65萬元，政府性基金預算財政撥款收入4,712.31萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
9.2017年盤山縣國土資源局財政撥款收入6,907萬元，比2016年增加3659.67萬元，增長112.7%，主要原因是繳上級支出增加和退還企業(yè)征地款。
（二）支出總計6193萬元，包括：
1.基本支出803萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出637.32萬元，對個人和家庭的補助支出143.42萬元，商品和服務支出22.19萬元。
2.項目支出5,390萬元，主要包括征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.2017年盤山縣國土資源局財政支出總計6193萬元，比2016年2946萬元，增長90.7%，主要原因是上繳上級支出增加和退還企業(yè)征地款。
（三）年末結轉和結余714萬元
主要是項目資金未及支付等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣國土資源局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出6,193萬元，其中：基本支出803萬元，項目支出5390萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出6,193萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出184.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4684.88萬元，國土海洋氣象等支出1262.35萬元，住房保障支出35.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.22萬元。
1. 社會保障和就業(yè)支出184.88萬元，包括：
行政事業(yè)單位離退休184.88萬元
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4684.88萬元，包括：
（1）征地和拆遷補償支出2750.41萬元
（2）土地開發(fā)支出612萬元
（3）土地出讓業(yè)務支出1322.47萬元
3.國土海洋氣象等支出1262.35萬元，包括：
（1）行政運行173.69萬元
（2）一般行政管理事務388.36萬元
（3）其他國土資源事務支出317.25萬元
（4）事業(yè)運行383.05萬元
4. 住房保障支出35.10萬元，包括：
（1）住房公積金35.10萬元
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.22萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療26.22萬元
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出70萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費70萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年增加52.34萬元，增長33.7%，主要是新購置執(zhí)法車輛5臺。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費70萬元，其中：公務用車購置費50萬元，公務用車運行維護費20萬元。2017年購置公務用車5輛，年末公務用車保有量10輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣國土資源局機關運行經(jīng)費支出803萬元，比2016年減少16.4萬元，降低2%，主要原因是減少機關運行經(jīng)費等支出。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣國土資源局政府采購支出總額5.67萬元，其中：政府采購貨物支出5.67萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.67萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣國土資源局共有車輛10輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入（款）土地開發(fā)支出（項）：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入（款）土地出讓業(yè)務支出（項）：用于土地出讓業(yè)務費用的開支。
19.國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行支出（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
20. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。
21. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務（款）一般行政管理事務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
22. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務（款）行政運行支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
25.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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