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盤(pán)山縣氣象局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣氣象局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣氣象局2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣氣象局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣氣象局部門(mén)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
1、天氣預(yù)報(bào)。
2、農(nóng)業(yè)氣象。
3、人工增雨。
4、氣候資料服務(wù)。
5、電視天氣預(yù)報(bào)制作。
6、防雷服務(wù)。
（二）根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣氣象局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺(tái)、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入盤(pán)山縣氣象局2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣氣象局。
第二部分 盤(pán)山縣氣象局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)《盤(pán)山縣氣象局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》
第三部分 盤(pán)山縣氣象局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)144.1萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年收入增加6.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因：人員工資增加。收入包括：
1.財(cái)政撥款收入144.1萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.4萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入增加6.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因：人員工資增加。
（二）支出總計(jì)144.1萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年支出增加6.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因：人員工資增加。支出包括：
1.基本支出117.7萬(wàn)元，占支出總計(jì)的81.7%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出105.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.19萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出26.4萬(wàn)元，占支出總計(jì)的18.3%。主要包括氣象防災(zāi)減災(zāi)、人工影響天氣作業(yè)、防雷檢測(cè)監(jiān)管等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無(wú)增減。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出144.4萬(wàn)元，其中：基本支出117.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.4萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因：人員工資增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出144.1萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.76萬(wàn)元，占15.7%；國(guó)土海洋氣象等支出115.75萬(wàn)元，占80.3%；住房保障支出5.58萬(wàn)元，占3.8%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出22.76萬(wàn)元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.76萬(wàn)元，主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出115.75萬(wàn)元，具體包括：
氣象事務(wù)支出115.75萬(wàn)元，主要是氣象事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.住房保障支出5.58萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金5.58萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少4.91萬(wàn)元，降低98%，主要原因：取消公務(wù)用車(chē)、減少公務(wù)接待。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，無(wú)因公鏡。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.11萬(wàn)元，下降100%，主要減少公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年減少4.8萬(wàn)元，下降97.9%，主要取消公務(wù)用車(chē)原因。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，主要用于單位業(yè)務(wù)開(kāi)展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.51萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)93.32萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)12.19萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤(pán)山縣氣象局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤(pán)山縣氣象局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤(pán)山縣氣象局共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展全面績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16. 國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映氣象事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）：反映為社會(huì)公眾和政府等部門(mén)提供氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)服務(wù)產(chǎn)品以及為國(guó)家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。
18.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣氣象局.xls
