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盤錦高升及經(jīng)濟區(qū)管理委員會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況
一、主要職責及機構設置
主要職責：
盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會行使市級政府經(jīng)濟管理權限，主要承擔經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設等經(jīng)濟管理職能。
機構設置：
根據(jù)本部門主要職責，盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會內設6個部門，分別為綜合服務部、財務部、規(guī)劃建設部、招商部、企業(yè)服務中心和安全環(huán)保部。
二、部門決算單位構成
納入2018年部門決算編制范圍一級預算單位盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會。
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2018年度
部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計5680.43萬元，包括：
1.財政撥款收入5680.43萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入2645.47萬元，政府性基金收入3034.96萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年收入增加4035.69萬元，增長245%，主要原因：一是用于增加了園區(qū)內基礎設施建設；二是用于園區(qū)內征地及地上附屬物補償。
（二）支出總計4107.48萬元，包括：
1.基本支出499.52萬元，占支出總計的12.16%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出234.9萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出264.62萬元。
2.項目支出3607.96萬元，占支出總計的87.84%。主要包括園區(qū)基礎設施建設、征地和拆遷補償?shù)葮I(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加3400.42萬元，增長480.9%，主要原因：一是用于增加了園區(qū)內基礎設施建設；二是用于園區(qū)內征地及地上附屬物補償。
（三）年末結轉和結余1572.95萬元。
主要是園區(qū)基礎設施建設審計結果未完成等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加1572.95萬元，增長1572.95%，主要原因：園區(qū)部分基礎設施建設年末第三方審計機構未出審計結果，因此未結算。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出4107.48萬元，其中：基本支出499.52萬元，項目支出3607.96萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3400.42萬元，增長245%，主要原因：一是用于增加了園區(qū)內基礎設施建設；二是用于園區(qū)內征地及地上附屬物補償。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的636%，其中：基本支出完成年初預算的154%，項目完成年初預算的1120%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出4107.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出469.03萬元，占11.42%；社會保障和就業(yè)支出30.49萬元，占0.74%；園區(qū)基礎設施建設3107.96萬元，占75.67%；園區(qū)水飛薊基礎設施建設500萬，占12.17%。
1.一般公共服務支出469.03萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運行469.03萬元，主要是人員工資、商品和服務支出等支出，完成年初預算的145%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是加大的招商引資走出去的力度，導致增加了部分商品和服務支出。
2.社會保障和就業(yè)支出30.49萬元，具體包括：
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.49萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分等支出，完成年初預算的90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分人員保險關系調動到其他單位。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出20.55萬元，完成年初預算的93.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是建少了公務用車維護的費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費4.48萬元，公務用車購置及運行維護費16.07萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費4.48萬元，主要用于招商請進來接待客商等，2018年國內公務接待累計4批次，663人，4.48萬元。2018年公務接待費比上年增加4.48萬元，主要是加大了招商引資的力度，請進來有意向的企業(yè)發(fā)生的招待費用等原因。
3. 公務用車購置及運行費16.07萬元，比上年增加16.07萬元，主要是年初增加公務用車3臺等原因。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費16.07萬元，主要用于公務用車的日常運行和維護費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出499.52萬元，其中：人員經(jīng)費234.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費264.62萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)費、差旅費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關運行經(jīng)費。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會政府采購支出總額150萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出150萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我經(jīng)濟區(qū)未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評?！?/span>
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（商貿服務）（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
18.機關運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
