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盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
1、負責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2、負責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機要通信等特殊服務(wù)的實施。
3、負責(zé)為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。
4、負責(zé)承擔(dān)電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。
5、負責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運營和管理工作；負責(zé)物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作；負責(zé)為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項目手續(xù)。
6、負責(zé)對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。
7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)下列機構(gòu)
1、綜合辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)黨建、紀(jì)檢、信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作。
2、投資促進部。負責(zé)為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事程序和其他涉及投資的咨詢工作。承擔(dān)電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，組織實施宣傳推廣活動。
3、項目服務(wù)部。負責(zé)物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作。負責(zé)為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案等行政審批工作。
4、安全生產(chǎn)部。負責(zé)對園區(qū)及圓區(qū)內(nèi)企業(yè)進行日常巡查，檢查，維護公共區(qū)域安全，督促園區(qū)內(nèi)企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。
5、行業(yè)發(fā)展部。負責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機要通信等特殊服務(wù)的實施。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表
1、2018年度收入支出決算總表
2、2018年度收入決算表
3、2018年度支出決算表
4、2018年度財政撥款收入支出決算表
5、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1343.24萬元，收入包括：
1.財政撥款收入1343.24萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1343.24萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余946萬元，占收入總計的70%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入減少477.85萬元，降低26%，主要原因：項目支出收入減少。
（二）支出總計2255.43萬元，支出包括：
1.基本支出240.12萬元，占支出總計的11%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出227.97萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出12.15萬元。
2.項目支出2015.31萬元，占支出總計的89%。主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加1380.36萬元，增長158%，主要原因是其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.80萬元。
主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少912.20萬元，降低96%，主要原因是項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出2255.43萬元，其中：基本支出240.12萬元，項目支出2015.31萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1380.36萬元，增長158%，主要原因是招商經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的436%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的101%，項目完成年初預(yù)算的720%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出2255.43萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2200.82萬元，占97.6%；社會保障和就業(yè)支出34.32萬元，占1.5%；住房保障支出20.29萬元，占0.9%，
1、一般公共服務(wù)支出2200.82萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運行185.51萬元，主要是單位的基本支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增長。
2.社會保障和就業(yè)支出34.32萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.32萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的109.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，保險基數(shù)調(diào)整增加。
3.住房保障支出20.29萬元，具體包括：
住房公積金20.29萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.18
萬元，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費用增加等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0.02萬元，降低0.2%，主要原因是公務(wù)接待費用降低。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.99萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.19萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0.99萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計15批次，54人，0.99萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少2.9萬元，下降75%。主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)。
3. 公務(wù)用車購置及運行費8.99萬元，比上年增加3.68萬元，增長69%，主要是公務(wù)用車運行維護費費用增加等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費8.99萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出240.12萬元，其中：人員經(jīng)費227.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費12.15萬元，其中：辦公費3.19萬元，印刷費1.18萬元，郵電費1.10萬元，培訓(xùn)費0.03萬元，福利費0.31萬元，公務(wù)用車運行維護費4.03萬元，其他商品和服務(wù)支出2.31萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（降低）0%，主要原因是單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
遼寧省盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心.xls
