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盤錦市盤山縣科學技術(shù)協(xié)會 2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣科學技術(shù)協(xié)會概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣科學技術(shù)協(xié)會概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
主要職責
1、開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。
2、弘揚科學精神，傳播科學思想，普及科技知識，提倡科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展科學技術(shù)教育活動，提高公眾科學文化素質(zhì)。
3、反映科學技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學技術(shù)工作者參與盤山縣科學技術(shù)政策、法規(guī)的制定和重大事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。
4、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者，舉薦人才。
5、開展民間國際科學技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外的科學技術(shù)團體和科學工作者的友好交往。
6、開展繼續(xù)教育和培訓工作。
根據(jù)本部門主要職責，單位內(nèi)設(shè)1個科室，綜合辦公室
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2019年度部門一級預算編制范圍的單位：盤山縣科學技術(shù)協(xié)會。
第二部分 盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計52.55萬元，包括：
1. 財政撥款收入28.94萬元，占收入總計的55%。其中：公共預算財政撥款收入28.94萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.61萬元，占收入總計的45%。主要是項目經(jīng)費等。
與上年相比，今年收入減少28.92萬元，降低35%，主要原因是人員減少。
（二）支出總計48.63萬元，包括：
1.基本支出28.63萬元，占支出總計的59%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出26.63萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出2萬元。
2. 項目支出20萬元，占支出總計的41%。主要包括科普等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少24.31萬元，降低33%，主要原因是項目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.91萬元。
主要是項目經(jīng)費未支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少19.7萬元，降低83%，主要原因是沒有項目。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出48.63萬元，其中：基本支出28.63萬元，項目支出20萬元。與上年相比，財政撥款支出減少24.31萬元，降低33%，主要原因是人員減少。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的80%，其中：基本支出完成年初預算的71%，項目完成年初預算的87%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出48.63萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學技術(shù)支出42.92萬元，占88%；社會保障和就業(yè)支出2.72萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出1.16萬元，占2%；住房保障支出1.84萬元，占4%；
1.科學技術(shù)支出42.91萬元，具體包括：
（1）行政運行22.50萬元，主要是人員工資、津貼補貼等支出，完成年初預算的80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
（2）其他科學技術(shù)普及支出20萬元，主要是科普項目等支出，完成年初預算的87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目減少。
（3）機構(gòu)運行0.41萬元，主要是辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
2.社會保障和就業(yè)支出2.72萬元，具體包括：
(1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.69萬元,，主要是保險費等支出，完成年初預算的43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
(2)職業(yè)年金繳費支出0.03萬元等支出，，主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預算的43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.衛(wèi)生健康支出1.16萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.16萬元，完成年初預算的55%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
4.住房保障支出1.84萬元，具體包括：
(1)住房公積金1.84萬元，完成年初預算的48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：無三公經(jīng)費。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出28.63萬元，其中：人員經(jīng)費26.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、住房公積金、采暖補貼；日常公用經(jīng)費2萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、其他交通費用等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度盤山縣科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費支出2萬元，比上年減少3.17萬元，降低61%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤山縣科學技術(shù)協(xié)會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣科學技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額32.77萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；
2.車輛。共有0輛
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣科學技術(shù)協(xié)會未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
16.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)普及方面的支出。
17.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）行政運行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
18、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2019年部門決算公開表.xls
