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盤山縣科學技術協(xié)會（本級） 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣科學技術協(xié)會概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣科學技術協(xié)會2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣科學技術協(xié)會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣科學技術協(xié)會概況
一、主要職責及機構設置
（一）開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展和技術創(chuàng)新。
（二）弘揚科學精神，傳播科學思想，普及科技知識，提倡科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，開展科學技術教育活動，提高公眾科學文化素質。
（三）反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益。組織科學技術工作者參與盤山縣科學技術政策、法規(guī)的制定和重大事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。
（四）表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦人才。
（五）開展民間國際科學技術交流活動，發(fā)展同國外的科學技術團體和科學工作者的友好交往。
（六）開展繼續(xù)教育和培訓工作。
根據本單位主要職責，內設機構如下：
單位內設1個科室，綜合辦公室
二、決算單位構成
納入盤山縣科學技術協(xié)會2020年決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣科學技術協(xié)會本級。
第二部分 盤山縣科學技術協(xié)會2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計96.09萬元，包括：
1.財政撥款收入75.71萬元，占收入總計的79%。其中：一般公共預算財政撥款收入75.71萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余20.38萬元，占收入總計的21%。主要是項目資金等。
與上年相比，今年收入增加43.54萬元，增長83%，主要原因：一是人員增加，工資社保等相應經費增加；二是退休人員死亡1人，撫恤金增加。
（二）支出總計79.2萬元，包括：
1.基本支出59.2萬元，占支出總計的75%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出35.78萬元，對個人和家庭的補助支出20.26萬元，商品和服務支出3.16萬元。
2.項目支出20萬元，占支出總計的25%。主要包括科普活動等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加30.57萬元，增長63%，主要原因：一是人員增加，工資社保等相應支出增加；二是退休人員死亡1人，撫恤金增加。
（三）年末結轉和結余16.89萬元。
主要是項目資金等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少3.49萬元，降低17%，主要原因是項目資金減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出79.2萬元，其中：基本支出59.2萬元，項目支出20萬元。與上年相比，財政撥款支出增加30.57萬元，增長63%，主要原因：一是人員增加，工資社保等相應支出增加；二是退休人員死亡1人，撫恤金增加。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的324%，其中：基本支出完成年初預算的242%，項目支出年初無預算安排。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出79.2萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學技術支出51.04萬元，占64%；社會保障和就業(yè)支出23.79萬元，占30%；衛(wèi)生健康支出1.56萬元，占2%；住房保障支出2.81萬元，占4%；
1.科學技術支出51.04萬元，具體包括：
（1）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）30.66萬元，主要是人員工資、津貼補貼等支出，完成年初預算的159%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。
（2）科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）20萬元，主要是科普項目等支出，年初無預算安排，決算數大于年初預算數的原因主要是上年結轉項目資金支出。
（3）科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）0.38萬元，主要是辦公經費等支出，年初無預算安排，決算數大于年初預算數的原因主要是此項屬于上年結轉資金支出。
2.社會保障和就業(yè)支出23.8萬元，具體包括：
(1)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）3.53萬元，主要是保險費等支出，完成年初預算的148%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）1.67萬元，主要是取暖費等支出，年初預算未申請。
(3)社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）18.6萬元等支出，主要是退休人員死亡撫恤金等支出，年初無預算安排，決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員死亡。
3.衛(wèi)生健康支出1.56萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）1.56萬元，完成年初預算的150%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。
4.住房保障支出2.81萬元，具體包括：
(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2.81萬元，完成年初預算的159%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無三公經費預算也無支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無公務接待預算也無支出。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少（增加）0萬元。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無公務用車購置及運行預算也無支出。比上年減少（增加）0萬元。
其中：公務用車購置費0萬元，本年無公車購置支出，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出59.2萬元，其中：人員經費56.04萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、撫恤金、住房公積金、采暖補貼；日常公用經費3.16萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、維修（護）費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年機關運行經費支出3.16萬元，比上年增加1.16萬元，增長58%，主要原因是人員增加。具體支出明細：辦公費0.53萬元，手續(xù)費0.01萬元，維護費0.38萬元，其他交通費用2.25萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。
根據財政預算管理要求，我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
18.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣科學技術協(xié)會2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣科學技術協(xié)會2020年度部門決算公開表》
